Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
3479/2025 Global 1419/2025 02/12/2025 14.545,80 0,00 14.545,80
Favorecido SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 12.229.196/0001-70
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0028/24
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2037 - Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche
Classificação da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso 2 - Recursos de Exercícios Anteriores Código da Fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados
Código de Aplicação 002231 - Rendimento de aplicicação conta 8300
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO PELO GESTOR.
Itens
Contratos