Empenhos do Contratos - 0103/25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMA ELETRÔN
Num. Contrato Num. Contrato Detalhado Num. Proc. Adm. Data assinado Data publicado Ano Valor
0105/25 0103/25 0504/2024 16/05/2025 20/05/2025 2025 402.300,00
Empenhos
Emp. Tipo Favorecido Data Emp. Valor pago Valor Total
Detalhar1319ESQ CARD CARTAO LTDA20/05/20250,00100.000,00
Detalhar1320ESQ CARD CARTAO LTDA20/05/20250,0034.500,00
Detalhar1321ESQ CARD CARTAO LTDA20/05/202515.557,90166.900,00
Detalhar1322ESQ CARD CARTAO LTDA20/05/20250,00100.900,00
Total:15.557,90402.300,00