Empenhos do Contratos - 0136/25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS
Num. Contrato Num. Contrato Detalhado Num. Proc. Adm. Data assinado Data publicado Ano Valor
0141/25 0136/25 158 /2024 02/07/2025 03/07/2025 2025 2.125,00
Empenhos
Emp. Tipo Favorecido Data Emp. Valor pago Valor Total
Detalhar1946ORIDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA07/07/20250,002.125,00
Total:0,002.125,00