Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1564/2025 Global 0620/2025 30/05/2025 11.372,00 0,00 11.372,00
Favorecido DS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 54.634.918/0001-11
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0006/25
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2112 - Programa Cidadania e Formação Continuada
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTORA ANEXO AO PROCESSO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND CAFÉ DA MANHÃ serviÃo serviÃo 200 28,43 5.686,00
7 UND COFFEE BREAK serviÃo serviÃo 200 28,43 5.686,00
Total 11.372,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0105/25DS COMERCIO E SERVICOS LTDAAQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK21/05/2025
20/05/2026
11.372,00