Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1616/2025 Global 0564/2025 13/06/2025 11.372,00 0,00 11.372,00
Favorecido DS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 54.634.918/0001-11
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0006/25
Orgão 0201 - GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0034 - GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2002 - Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTORA ANEXA AO PROCESSO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 UND CAFÉ DA MANHÃ serviÃo serviÃo 200 28,43 5.686,00
8 UND COFFEE BREAK serviÃo serviÃo 200 28,43 5.686,00
Total 11.372,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0098/25DS COMERCIO E SERVICOS LTDAAQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK08/05/2025
31/12/2025
11.372,00