Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1991/2025 Global 0769/2023 21/07/2025 1.686,84 0,00 1.686,84
Favorecido BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 26.569.744/0002-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0038/22
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2030 - Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa
Classificação da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIAFIBRA OPTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO ALMOXARIFADO ARMINDO FERREIRA FRAGA REFERENTE AOS DE MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE. 2025. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO PELA GESTORA.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 100004607421/07/20251.124,561.124,56Pago
Totais1.124,561.124,56
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11171922/07/20251.124,560,001.124,56
Total1.124,560,001.124,56
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 MES Secretaria De Educação 3 287,39 862,17
2 MES Armindo Ferreira Fraga 3 274,89 824,67
Total 1.686,84
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar142/22BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE INTE17/08/2022
17/08/2023
16.643,40