Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2206/2025 Ordinário 0750/2025 25/07/2025 6.717,00 0,00 6.717,00
Favorecido S. ALMEIDA EIRELI CNPJ 07.933.407/0001-10
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0028/24
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2036 - Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 2 - Recursos de Exercícios Anteriores Código da Fonte 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código de Aplicação 002107 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTORA ANEXO AO PROCESSO.
Itens
Contratos