Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2207/2025 Ordinário 0750/2025 25/07/2025 172,00 0,00 172,00
Favorecido SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 12.229.196/0001-70
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0028/24
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2036 - Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 2 - Recursos de Exercícios Anteriores Código da Fonte 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código de Aplicação 002107 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTORA ANEXO AO PROCESSO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 11211831/10/2025172,00172,00Pago
Totais172,00172,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11294724/11/2025172,000,00172,00
Total172,000,00172,00
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
119 CX HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO - ANTIGERME - caixa c/ 75 unidades embalagem reforçada e apropriada para o produto; rotulo com NR indicando data de fabricação, lote, vencimento, identificação do fabricante, laudo de análise e procedência do País de origem. COTTONBABY 100 1,72 172,00
Total 172,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0144/25SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDARegistro de Preços Aquisição de materiais de limpeza e outro09/07/2025
08/07/2026
172,00