Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1616/2025 Anulação 0564/2025 05/08/2025 -10.661,25 -10.661,25 0,00
Favorecido DS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 54.634.918/0001-11
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0006/25
Orgão 0201 - GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0034 - GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2002 - Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
ESTORNO DE EMPENHO PARA REEMPENHO EM OUTRA FICHA UMA VEZ QUE O OBJETO CONTRATADO, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTORA ANEXO AO PROCESSO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 UND CAFÉ DA MANHÃ serviÃo serviÃo 200 -28,43 -5.686,00
8 UND COFFEE BREAK serviÃo serviÃo 175 -28,43 -4.975,25
Total -10.661,25
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0098/25DS COMERCIO E SERVICOS LTDAAQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK08/05/2025
31/12/2025
11.372,00